Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000081
Monto de la Factura
₲ 248.230.174
Nro. Solicitud de Transferencia
192336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.062.382
Retención DNCP
₲ 884.602
Retención IVA
₲ 6.769.914
Retención Renta
₲ 4.513.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12014-17-29771
Monto Contrato
₲ 2.186.977.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.047.998.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.047.998.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320691
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer