Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 54.072.480
Nro. Solicitud de Transferencia
166161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.421.945
Retención DNCP
₲ 192.695
Retención IVA
₲ 1.474.704
Retención Renta
₲ 983.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12014-17-29771
Monto Contrato
₲ 2.186.977.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.047.998.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.047.998.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320691
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer