Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 606.550
Nro. Solicitud de Transferencia
165568
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 604.344
Retención DNCP
₲ 2.206
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
4/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12014-17-29707
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 975.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321284
Nombre de la Licitación
Servicio de Máquina Expendedora de Café y otras Bebidas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer