Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005928
Monto de la Factura
₲ 4.265.239
Nro. Solicitud de Transferencia
23683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.202
Retención DNCP
₲ 14.890
Retención IVA
₲ 116.325
Retención Renta
₲ 155.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12003-25-48284
Monto Contrato
₲ 5.215.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.860.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.860.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426439
Nombre de la Licitación
CD 13/2023 SEGURO DE VEHICULOS Y VALORES EN TRANSITO DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior