Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 25.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.409.104
Retención DNCP
₲ 91.406
Retención IVA
₲ 706.745
Retención Renta
₲ 706.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
AC-11003-21-41300
Monto Contrato
₲ 67.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.719.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.719.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERÉMDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados