Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015846
Monto de la Factura
₲ 41.227.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.833.401
Retención DNCP
₲ 145.421
Retención IVA
₲ 1.124.389
Retención Renta
₲ 1.124.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
AC-11003-21-40635
Monto Contrato
₲ 41.227.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.833.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.833.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados