Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 27.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159971
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.435.804
Retención DNCP
₲ 95.250
Retención IVA
₲ 736.473
Retención Renta
₲ 736.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
AC-11003-21-41275
Monto Contrato
₲ 72.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.711.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.711.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERÉMDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados