Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005299
Monto de la Factura
₲ 21.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.893.504
Retención DNCP
₲ 74.496
Retención IVA
₲ 576.000
Retención Renta
₲ 576.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12006-22-42373
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.579.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.579.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357072
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center para la Dirección de Pensiones No Contributivas del M.H.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas