Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 10.917.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199088
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.283.021
Retención DNCP
₲ 38.507
Retención IVA
₲ 297.736
Retención Renta
₲ 297.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12006-22-42946
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.037.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.037.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379103
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del cableado de datos de la Dirección Administrativa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas