Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 42.399.125
Nro. Solicitud de Transferencia
51854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.899.504
Retención DNCP
₲ 149.553
Retención IVA
₲ 1.156.340
Retención Renta
₲ 1.156.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-22-42375
Monto Contrato
₲ 45.524.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.970.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.970.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387691
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DGM -AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES