Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.209.091
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
111/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12003-22-43680
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.209.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.209.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional