Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002251
Monto de la Factura
₲ 8.594.388
Nro. Solicitud de Transferencia
200264
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.087.711
Retención DNCP
₲ 30.315
Retención IVA
₲ 234.392
Retención Renta
₲ 234.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12003-22-43624
Monto Contrato
₲ 8.594.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.087.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.087.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405724
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES