Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001389
Monto de la Factura
₲ 345.384.730
Nro. Solicitud de Transferencia
6194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.022.730
Retención DNCP
₲ 1.218.266
Retención IVA
₲ 9.419.584
Retención Renta
₲ 9.419.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
123/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12003-22-44003
Monto Contrato
₲ 345.384.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.022.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.022.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414896
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional