Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005090
Monto de la Factura
₲ 7.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209142
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.959.030
Retención DNCP
₲ 26.084
Retención IVA
₲ 201.682
Retención Renta
₲ 201.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12003-22-43627
Monto Contrato
₲ 58.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.499.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.499.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411515
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS (MERCOSUR)
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior