Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001229
Monto de la Factura
₲ 24.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179844
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.461.710
Retención DNCP
₲ 84.054
Retención IVA
₲ 656.673
Retención Renta
₲ 875.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
AC-11003-24-47595
Monto Contrato
₲ 103.882.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.909.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.909.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados