Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039881
Monto de la Factura
₲ 17.141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179848
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.990.371
Retención DNCP
₲ 59.838
Retención IVA
₲ 467.482
Retención Renta
₲ 623.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
9/2024
Código de Contratación (CC)
AC-11003-24-47615
Monto Contrato
₲ 69.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.257.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.257.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados