Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 27.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210806
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.933.862
Retención DNCP
₲ 97.047
Retención IVA
₲ 758.182
Retención Renta
₲ 1.010.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
10/2024
Código de Contratación (CC)
AC-11003-24-47616
Monto Contrato
₲ 47.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.171.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.171.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados