Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000564
Monto de la Factura
₲ 22.167.020
Nro. Solicitud de Transferencia
146409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.860.173
Retención DNCP
₲ 78.189
Retención IVA
₲ 604.555
Retención Renta
₲ 604.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28005-23-45199
Monto Contrato
₲ 22.167.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.860.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.860.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426486
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios del Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado