Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 10.080.798
Nro. Solicitud de Transferencia
215303
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.395.304
Retención DNCP
₲ 35.191
Retención IVA
₲ 274.931
Retención Renta
₲ 366.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28005-23-45923
Monto Contrato
₲ 10.080.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.395.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.395.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426519
Nombre de la Licitación
Construcción de Servicios Higiénicos - Sexado para la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.C. Filial Horqueta
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado