Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 12.030.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133700
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.331.761
Retención DNCP
₲ 42.435
Retención IVA
₲ 328.102
Retención Renta
₲ 328.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13007-19-36335
Monto Contrato
₲ 105.274.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.148.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.148.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343026
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras