Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 405.398
Nro. Solicitud de Transferencia
151943
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.856
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 23.542
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13007-19-36335
Monto Contrato
₲ 105.274.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.148.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.148.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343026
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras