Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 8.470.100
Nro. Solicitud de Transferencia
133700
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.978.218
Retención DNCP
₲ 29.876
Retención IVA
₲ 231.003
Retención Renta
₲ 231.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13007-19-36335
Monto Contrato
₲ 105.274.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.148.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.148.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343026
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras