Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012677
Monto de la Factura
₲ 16.981.700
Nro. Solicitud de Transferencia
41407
Fecha Solicitud de Transferencia
04-04-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.089.446
Retención DNCP
₲ 61.268
Retención IVA
₲ 357.261
Retención Renta
₲ 473.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12009-24-48048
Monto Contrato
₲ 1.012.082.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.604.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.604.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia