Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005728
Monto de la Factura
₲ 22.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.303.834
Retención DNCP
₲ 82.566
Retención IVA
₲ 319.200
Retención Renta
₲ 638.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12009-24-47878
Monto Contrato
₲ 978.933.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.343.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.343.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia