Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007915
Monto de la Factura
₲ 5.930.020
Nro. Solicitud de Transferencia
76961
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.526.778
Retención DNCP
₲ 20.701
Retención IVA
₲ 161.728
Retención Renta
₲ 215.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-13003-24-46348
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.939.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.939.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico