Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001334
Monto de la Factura
₲ 116.207.104
Nro. Solicitud de Transferencia
41787
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.356.166
Retención DNCP
₲ 409.894
Retención IVA
₲ 3.169.285
Retención Renta
₲ 3.169.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
c-c2-6/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12019-22-43700
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.473.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.473.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373883
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONTENCION DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY, OBRAS DE REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat