Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002211
Monto de la Factura
₲ 184.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132203
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.434.676
Retención DNCP
₲ 650.076
Retención IVA
₲ 5.026.364
Retención Renta
₲ 5.026.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
04-22
Código de Contratación (CC)
AC-12019-22-42791
Monto Contrato
₲ 184.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.434.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.434.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402547
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH