Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 16.661.700
Nro. Solicitud de Transferencia
29381
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.097.202
Retención DNCP
₲ 64.647
Retención IVA
Retención Renta
₲ 499.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12007-19-37822
Monto Contrato
₲ 16.661.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.097.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.097.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion