Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 13.005.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.367.994
Retención DNCP
₲ 46.347
Retención IVA
₲ 354.695
Retención Renta
₲ 236.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Pablo Riquelme Pereira
RUC
1438063-3
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12010-17-27838
Monto Contrato
₲ 14.645.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.927.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.927.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324903
Nombre de la Licitación
CD MAG N° 13/2017 "SERVICIOS DE ARTES GRÁFICAS"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia