Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006773
Monto de la Factura
₲ 9.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191737
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.663.444
Retención DNCP
₲ 32.465
Retención IVA
₲ 248.455
Retención Renta
₲ 165.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12010-17-31162
Monto Contrato
₲ 9.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.663.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.663.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, TELECOMUNICACION, SOFTWARE, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders