Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009848
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210468
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.480
Retención DNCP
₲ 12.707
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 132.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12007-23-45870
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.392.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423683
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/2023 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion