Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000061
Monto de la Factura
₲ 183.398.732
Nro. Solicitud de Transferencia
129056
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.586.542
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.001.784
Retención Renta
₲ 5.001.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA
RUC
80011395-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12007-23-44702
Monto Contrato
₲ 916.993.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.932.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 862.932.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA DOCENTES DEL PROYECTO JEE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural