Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000805
Monto de la Factura
₲ 733.594.928
Nro. Solicitud de Transferencia
111101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.346.173
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 20.007.134
Retención Renta
₲ 20.007.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA
RUC
80011395-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12007-23-44702
Monto Contrato
₲ 916.993.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.932.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 862.932.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA DOCENTES DEL PROYECTO JEE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural