Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 22.753.374
Nro. Solicitud de Transferencia
188567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.206.144
Retención DNCP
₲ 79.430
Retención IVA
₲ 620.547
Retención Renta
₲ 827.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12014-23-45373
Monto Contrato
₲ 42.811.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.900.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.900.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409873
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER, CENTROS REGIONALES Y ALBERGUES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer