Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 133.028.900
Nro. Solicitud de Transferencia
172225
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.303.549
Retención DNCP
₲ 469.229
Retención IVA
₲ 3.628.061
Retención Renta
₲ 3.628.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
AC-12017-20-40039
Monto Contrato
₲ 238.305.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.466.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.466.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363028
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible