Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159452
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CM3
RUC
80080318-3
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
AC-13006-20-39778
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.373.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.373.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EN PLANIFICACION,GESTION FINANCIERA Y SU MARCO JURIDICO
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica