Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 83.123.750
Nro. Solicitud de Transferencia
32615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.296.526
Retención DNCP
₲ 293.200
Retención IVA
₲ 2.267.012
Retención Renta
₲ 2.267.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-13006-20-39633
Monto Contrato
₲ 294.253.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.165.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.165.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371521
Nombre de la Licitación
Reparación y Remodelacion de las sedes de Caacupe y Sede San Estanislao
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica