Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004063
Monto de la Factura
₲ 750.630
Nro. Solicitud de Transferencia
99920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.038
Retención DNCP
₲ 2.648
Retención IVA
₲ 20.472
Retención Renta
₲ 20.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13006-20-39150
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.042.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.042.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352905
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos de la Flota del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica