Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 38.216.750
Nro. Solicitud de Transferencia
159658
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.432.596
Retención DNCP
₲ 136.191
Retención IVA
₲ 1.042.275
Retención Renta
₲ 694.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LCO/01/02/03/04/05-2017
Código de Contratación (CC)
AC-28004-17-29706
Monto Contrato
₲ 38.216.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.432.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.432.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320840
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en Campus UNI-Ad Referéndum 2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado