Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Monto de la Factura
₲ 1.050.700
Nro. Solicitud de Transferencia
113243
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.879
Retención DNCP
₲ 3.821
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13006-17-29478
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.420.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.420.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323721
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Kia
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica