Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002039
Monto de la Factura
₲ 1.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.375
Retención DNCP
₲ 6.807
Retención IVA
₲ 52.091
Retención Renta
₲ 34.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13006-17-29478
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.420.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.420.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323721
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Kia
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica