Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002207
Monto de la Factura
₲ 679.907.600
Nro. Solicitud de Transferencia
198572
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2022
Fecha de la Transferencia
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.628.177
Retención DNCP
₲ 2.512.420
Retención IVA
₲ 9.712.966
Retención Renta
₲ 19.425.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
78/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12010-22-43407
Monto Contrato
₲ 679.907.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.628.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.628.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia