Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 80.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.867.084
Retención DNCP
₲ 284.368
Retención IVA
₲ 2.198.728
Retención Renta
₲ 2.198.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12010-22-43051
Monto Contrato
₲ 160.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.075.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.075.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390564
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia