Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002604
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.806
Retención DNCP
₲ 2.046
Retención IVA
₲ 15.818
Retención Renta
₲ 15.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
60/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12010-22-43291
Monto Contrato
₲ 8.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.923.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.923.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398715
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia