Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005636
Monto de la Factura
₲ 65.559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.345.417
Retención DNCP
₲ 233.628
Retención IVA
₲ 1.787.973
Retención Renta
₲ 1.191.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-23003-15-20361
Monto Contrato
₲ 139.803.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.345.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.345.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280407
Nombre de la Licitación
Desarrollo e Implementacion de Plan Estrategico Comunicacional
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert