Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002644
Monto de la Factura
₲ 27.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175561
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.771.607
Retención DNCP
₲ 96.575
Retención IVA
₲ 739.091
Retención Renta
₲ 492.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-23003-15-17853
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.079.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.079.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279787
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganada
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert