Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002408
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135494
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.200
Retención DNCP
₲ 1.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-23003-15-17853
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.079.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.079.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279787
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganada
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert