Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005945
Monto de la Factura
₲ 41.439.617
Nro. Solicitud de Transferencia
141683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.657.889
Retención DNCP
₲ 144.662
Retención IVA
₲ 1.130.171
Retención Renta
₲ 1.506.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12011-25-48760
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.022.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.022.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433176
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 3/2023 SBE "SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS OFIMÁTICAS"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio