Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 48.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59821
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.166.363
Retención DNCP
₲ 173.000
Retención IVA
₲ 1.323.982
Retención Renta
₲ 882.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO SA (S.I.A. SA)
RUC
80016734-1
Número de Contrato
006/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23022-16-21526
Monto Contrato
₲ 113.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.926.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.926.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta