Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010351
Monto de la Factura
₲ 5.292.300
Nro. Solicitud de Transferencia
104357
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.984.963
Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 144.335
Retención Renta
₲ 144.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12018-20-39009
Monto Contrato
₲ 239.811.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.204.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.204.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358630
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social